| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA-ME |
| Número do empenho: | 8531 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA ROLETE E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IZL 1E07. REPARO DA PORTA | 132,00 | 132,00 |
| 3.00 | KIT ROLETE | 85,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO NA PORTA ROLETE E MÃO DE OBRA PARA O VEICULO IZL 1E07. REPARO DA PORTA KIT ROLETE | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 387,00 | |||
