| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMX MEDICAL |
| Número do empenho: | 8537 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REMOTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO QUE COMPOE O RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO REMOTA | 1.092,00 | 1.092,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REMOTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO QUE COMPOE O RAIO X DO HOSPITAL MUNICIPAL. MANUTENÇÃO REMOTA | 1.092,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.092,00 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8537/2025, 17981 - IMX MEDICAL | 52,42 | ||
| TOTAL | 1.092,00 | 1.092,00 | 52,42 | |
| SALDO A PAGAR | 1.039,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/12/2025 | 52,42 | Lançada | |
| TOTAL | 52,42 |
