| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8538 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO, ONDE NÃO FOI PAGO O EMPENHO N°4602/2025( ESTE EMPENHO NÃO FOI LOCALIZADO, SOMENTE CONSTAVA NO SISTEMA). | 0,00 | 128,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO REF A JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO EM ATRASO, ONDE NÃO FOI PAGO O EMPENHO N°4602/2025( ESTE EMPENHO NÃO FOI LOCALIZADO, SOMENTE CONSTAVA NO SISTEMA). | 128,23 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 128,23 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8538/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,23 | ||
| TOTAL | 128,23 | 128,23 | 128,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
