| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8539 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | REG.DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................ CONTRATO nº388/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Agulha gengival 30G (caixa com 100 unidades) | 20,96 | 251,52 |
| 30.00 | Fio de sutura nylon 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades) | 27,31 | 819,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | REG.DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS,A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS................ CONTRATO nº388/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇOS nº019/2025................ --------------------------------- Agulha gengival 30G (caixa com 100 unidades) Fio de sutura nylon 4.0, agulha pequena, caixa c/ 24 unidades) | 1.070,82 | ||
| 30/01/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.070,82 | ||
| 30/01/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8539/2025, 16549 - VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12,85 | ||
| TOTAL | 1.070,82 | 1.070,82 | 12,85 | |
| SALDO A PAGAR | 1.057,97 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/01/2026 | 12,85 | Lançada | |
| TOTAL | 12,85 |
