| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8541 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931914..................... | 24,31 | 24,31 |
| 1.00 | - 1931901....................... **** PSF ****** | 321,33 | 321,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931914..................... - 1931901....................... **** PSF ****** | 345,64 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 345,64 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8541/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,27 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8541/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,84 | ||
| TOTAL | 345,64 | 345,64 | 4,11 | |
| SALDO A PAGAR | 341,53 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/12/2025 | 0,27 | Lançada | |
| IRRF | 05/12/2025 | 3,84 | Lançada | |
| TOTAL | 4,11 |
