| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA |
| Número do empenho: | 8542 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB BANDEJA DE SALGADOS | 12,00 | 840,00 |
| 4.00 | CUCAS RECHEADAS | 13,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENCERRAMENTO DAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB BANDEJA DE SALGADOS CUCAS RECHEADAS | 892,00 | ||
| TOTAL | 892,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 892,00 | |||
