| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931951....................... | 454,16 | 454,16 |
| 1.00 | - 1931926........................ | 427,12 | 427,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931951....................... - 1931926........................ | 881,28 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 881,28 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8549/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,12 | ||
| 05/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8549/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,44 | ||
| TOTAL | 881,28 | 881,28 | 10,56 | |
| SALDO A PAGAR | 870,72 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/12/2025 | 5,12 | Lançada | |
| IRRF | 05/12/2025 | 5,44 | Lançada | |
| TOTAL | 10,56 |
