| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 8552 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. LAVAGENS MICRO ONIBUS | 120,00 | 360,00 |
| 2.00 | LAVAGEM ONIBUS GRANDE | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | LAVAGEM STRADA | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS INTERNA E EXTERNA DE VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR. LAVAGENS MICRO ONIBUS LAVAGEM ONIBUS GRANDE LAVAGEM STRADA | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 720,00 | |||
