Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
19.00
ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/11/2024 Á 09/12/2024.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO
24,00
456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE 11/11/2024 Á 09/12/2024.
CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO....
----------------------------REFEIÇÃO ALMOÇO
456,00
05/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
456,00
11/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 856/2025
VILMAR RESSOLI FERREIRA - 12595
456,00
TOTAL
456,00
456,00
456,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
