| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM RELAÇÃO A PREVENÇÃO A DENGUE. PLACA EM ACM | 480,00 | 480,00 |
| 10.00 | CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | 25,00 | 250,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTOMATICOS | 60,00 | 60,00 |
| 100.00 | ADESIVOS COLORIDOS | 2,50 | 250,00 |
| 500.00 | FOLHAS DE REGISTRO DIARIO | 0,55 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM RELAÇÃO A PREVENÇÃO A DENGUE. PLACA EM ACM CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO CARIMBO AUTOMATICOS ADESIVOS COLORIDOS FOLHAS DE REGISTRO DIARIO | 1.315,00 | ||
| TOTAL | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.315,00 | |||
