| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA ALVES DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 8567 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ITENS PARA AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA COM ENFASE EM PREVENÇÃO DO HIV/AIDS CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPA NA FRENTE | 49,90 | 1.497,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE ITENS PARA AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA COM ENFASE EM PREVENÇÃO DO HIV/AIDS CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPA NA FRENTE | 1.497,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.497,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8567/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.497,00 | ||
| TOTAL | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
