| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA |
| Número do empenho: | 8572 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PEQ PORTE | 50,00 | 150,00 |
| 3.00 | LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MEDIO PORTE | 100,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS INTERNA E EXTERNA DOS VEICULO DA FROTA DA SEC DE SAUDE. LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PEQ PORTE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA MEDIO PORTE | 450,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 450,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8572/2025 EDUARDO BULLE DA SILVA - 17796 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
