| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8574 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER. AGUA SANITARIA | 3,80 | 114,00 |
| 5.00 | BOBINA PICOTA 3KG C/ 500UNID | 9,40 | 47,00 |
| 60.00 | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 250 C/ 100 UNID | 8,40 | 504,00 |
| 40.00 | DESINFETANTE LIQUIDO | 4,80 | 192,00 |
| 6.00 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML | 14,80 | 88,80 |
| 20.00 | DETERGENTE DE LOUÇA | 5,90 | 118,00 |
| 2.00 | ESCOVA PARA ROUPAS | 8,90 | 17,80 |
| 10.00 | ESPONJA DE AÇO | 3,25 | 32,50 |
| 50.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 1,80 | 90,00 |
| 20.00 | GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UNID | 2,00 | 40,00 |
| 10.00 | PANO DE CHÃO | 10,90 | 109,00 |
| 40.00 | PAPEL HIGIENICO 30M COM 12 UNID | 14,80 | 592,00 |
| 20.00 | PAPEL TOALHA ROLO | 4,99 | 99,80 |
| 3.00 | RODO 40CM | 19,90 | 59,70 |
| 15.00 | SABÃO EM BARRA GLICERINA, | 5,99 | 89,85 |
| 3.00 | SABÃO EMN PO 1KG | 9,90 | 29,70 |
| 30.00 | SACO DE LIXO 30L COM 10UNID | 4,90 | 147,00 |
| 50.00 | SACO DE LIXO 50L COM 10 UNID | 4,90 | 245,00 |
| 5.00 | SAPOLIO LIQUIDO | 5,90 | 29,50 |
| 3.00 | VASSOURA | 13,90 | 41,70 |
| 15.00 | CERRA LIQUIDA PISO VERMELHO | 7,90 | 118,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER. AGUA SANITARIA BOBINA PICOTA 3KG C/ 500UNID COPO PLASTICO DESCARTAVEL 250 C/ 100 UNID DESINFETANTE LIQUIDO DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML DETERGENTE DE LOUÇA ESCOVA PARA ROUPAS ESPONJA DE AÇO ESPONJA DE LOUÇA GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50 UNID PANO DE CHÃO PAPEL HIGIENICO 30M COM 12 UNID PAPEL TOALHA ROLO RODO 40CM SABÃO EM BARRA GLICERINA, SABÃO EMN PO 1KG SACO DE LIXO 30L COM 10UNID SACO DE LIXO 50L COM 10 UNID SAPOLIO LIQUIDO VASSOURA CERRA LIQUIDA PISO VERMELHO | 2.805,85 | ||
| TOTAL | 2.805,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.805,85 | |||
