| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8575 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER. ESFREGÃO DE AÇO | 1,99 | 9,95 |
| 10.00 | FILME DE PVC 30M | 12,89 | 128,90 |
| 10.00 | LIMPA VIDROS 500ML | 12,89 | 128,90 |
| 20.00 | SABONETE LIQUIDO | 22,89 | 457,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER. ESFREGÃO DE AÇO FILME DE PVC 30M LIMPA VIDROS 500ML SABONETE LIQUIDO | 725,55 | ||
| 15/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 725,55 | ||
| 15/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8575/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 8,71 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8575/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 716,84 | ||
| TOTAL | 725,55 | 725,55 | 725,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 15/12/2025 | 8,71 | Lançada | |
| TOTAL | 8,71 |
