| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8576 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. ORÇ 2861 ROLAMENTO B17 | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 6203 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | POLIA LIVRE | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | PLACA ALTERNADOR | 180,00 | 180,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | INTERRUPTOR DO FREIO | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | ORÇ 2953 BATERIA 60AP | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | TAPETE DP GOL | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ORÇ 2893 BATERIA 60AP | 500,00 | 500,00 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | JOGO DE PALHETA | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA FROTA DA SEC DE SAUDE. ORÇ 2861 ROLAMENTO B17 ROLAMENTO 6203 POLIA LIVRE PLACA ALTERNADOR LAMPADA 1034 INTERRUPTOR DO FREIO ORÇ 2953 BATERIA 60AP TAPETE DP GOL ORÇ 2893 BATERIA 60AP TERMINAL BATERIA JOGO DE PALHETA | 2.207,00 | ||
| TOTAL | 2.207,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.207,00 | |||
