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Exercício: 2025
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8578	Data de lançamento:	08/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Ampliação, conservação e melhoramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENAS REFORMAS QUE OCORREM NO DIA A DIA NO AMBIENTE ESCOLAR. ORÇ 41773 AREIÃO	18,00	90,00
1.00	CIMENTO ITAMBE	52,90	52,90
2.00	ENGATE FLEXIVEL 60CM	18,90	37,80
1.00	COLA CANO 175G	18,30	18,30
2.00	CAIXA DESGARGA PLAST	64,30	128,60
5.00	LIXA AMARELA	6,50	32,50
5.00	ORÇ 41694 AREOÃO	19,00	95,00
1.00	CIMENTO ITAMBE	52,90	52,90
2.00	ARGAMESSA COLANTE AC3	32,50	65,00
1.00	ORC JOELHO 90 ESGOTO 100MM	12,50	12,50
1.00	JOELHO ESGOTO 50MNM	6,80	6,80
1.00	JOELHO ESGOTO 45	9,50	9,50
1.00	CAP ESGOTO 100MM	10,90	10,90
2.00	CAP ESGOTO 50MM	8,90	17,80
1.00	LUVA ESGOTO 100MM	9,75	9,75
1.00	PREGO GUERDAU	24,50	24,50
50.00	ORÇ 41457 REBITE DE ALUMINIO	0,40	20,00
2.00	BROCA 5MM	8,90	17,80
1.00	OLEO MULTIUSO 300,L	54,50	54,50
3.00	ORÇ 42163 TE SOLDAVEL 20MM	3,50	10,50
7.00	JOELHO 90 SOLDAVEL	1,90	13,30
1.00	LUVA SOLDAVEL BUCHA LATÃO	8,50	8,50
1.00	TORNEIRA PRETA	4,90	4,90
36.00	TUBO PVC SOLDAVEL 20MM	6,90	248,40
3.00	CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM	22,30	66,90
2.00	PINCEL 3''	19,50	39,00
1.00	ORÇ TINTA SUVINIL ESMALTE SECA RAP BRANCO 3,6L	239,00	239,00
3.00	ROLO DE LÃ 23CM	28,90	86,70
5.00	TINTA PISO ACETINADA 3,6LT	98,50	492,50
2.00	COLA TUBO CRISTAL	49,50	99,00
2.00	FITA CREPE 48MMM	25,60	51,20
5.02	ORÇ 41778 PISO CEJATEL 50X50	28,60	143,57
1.00	ORÇ 41871 ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO	11,00	11,00
6.00	JOELHO 90 SOLDAVEL	1,90	11,40
2.00	REGISTRO ESF SOLDAVEL	10,90	21,80
1.00	LIMA PORCELANATO 1L	42,90	42,90
1.00	TUBO DESCIDA EXT 1,6	29,90	29,90
2.00	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	14,90	29,80
2.00	ROLO DE LÃ ANTI RESP	15,90	31,80
2.00	PINCEL 3''	19,90	39,80
2.00	PINCEL 2''	10,90	21,80
2.00	FITA CREPE 48MM	25,60	51,20
1.00	SUVINIL ESMALTE BASE D'AGUA	180,34	180,34
1.00	THINNER ESPECIAL 5L	139,00	139,00
7.53	ORÇ 41778 PISO 50X50X LASER	28,60	215,36
1.00	LAMPADA LED 65W 6500K	79,60	79,60
2.00	ARGAMASSA COLANTE AC3	32,50	65,00
10.00	ABRAÇADEIRA TIPO U	1,75	17,50
20.00	BUCHA 6MM	0,20	4,00
20.00	PARAFUSO PHULIPS 4.0	0,25	5,00
2.00	DISCO 4''	28,90	57,80
1.00	COLA TUDO CRISTAL	49,50	49,50
2.00	VASSOURA PALHA	72,00	144,00
1.00	RODO DUPLO BORRACHA	33,90	33,90
1.00	CABO TELESCOPIO 3M PARA ROLO	54,90	54,90
1.00	ORÇ 42086 CLORO RODO 2.0 LT	42,90	42,90
1.00	ORÇ 41851 ALICATE BOMBA D'AGUA	98,90	98,90
2.00	ORÇ 41436 SIFÃO UNIVERSAL 1,5M	23,20	46,40
2.00	ORÇ 42765 ENGATE FLEXIVEL 60CM	16,50	33,00
1.00	ORÇ 41738 COAL SILICONE 50G	9,50	9,50
0.70	ORÇ 40234 TUBO PVC 25MM	7,90	5,53
1.00	COLA CANO 75G	12,90	12,90
1.00	FITA ISOLANTE 10M	7,90	7,90
1.00	ORÇ 40684 OLEO LUB SPRAY 300ML	28,60	28,60
5.00	DISCO 4''	4,90	24,50
1.00	ORÇ 40790 LUVA ESGOTO 100MM	8,90	8,90
1.00	JOELHO ESGOTO 100MM	15,00	15,00
1.00	ORÇ 41219 AREIAO	227,00	227,00
1.00	ORÇ 42560 CAIXA DE DESCARGA BRANCA,	65,98	65,98
100.00	ORÇ 42146 ABRAÇADEIRA CINTA	0,45	45,00
1.00	ORÇ 40408 FECHAURA SOPRANO BANHEIRO	75,90	75,90
1.00	FECHADURA SOPRANO 40MM	79,90	79,90
1.00	TORNEIRA PRETA	4,90	4,90
1.00	FITA VEDA ROSCA	4,90	4,90
1.00	ORÇ 42120 CLORO RODA 2.0LT	42,90	42,90
2.00	FECHADURA SOPRANO 40MM	95,90	191,80
12.00	REBITE ALUMINIO	0,25	3,00
1.00	ORÇ 40571 FECHADURA SOPRANO 40MM	79,90	79,90
1.00	ORÇ 40734 NIVEL DE RESINA	45,90	45,90
50.00	TIJOLO MACIÇO 19X5X9	0,83	41,50
6.00	TUBO PVC ESGOTO 100MM	22,30	133,80
2.00	CIMENTO 50KG	52,90	105,80
1.00	DISCO DIAMENTADO TURBO	38,60	38,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E E MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENAS REFORMAS QUE OCORREM NO DIA A DIA NO AMBIENTE ESCOLAR. ORÇ 41773 AREIÃO CIMENTO ITAMBE ENGATE FLEXIVEL 60CM COLA CANO 175G CAIXA DESGARGA PLAST LIXA AMARELA ORÇ 41694 AREOÃO CIMENTO ITAMBE ARGAMESSA COLANTE AC3 ORC JOELHO 90 ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 50MNM JOELHO ESGOTO 45 CAP ESGOTO 100MM CAP ESGOTO 50MM LUVA ESGOTO 100MM PREGO GUERDAU ORÇ 41457 REBITE DE ALUMINIO BROCA 5MM OLEO MULTIUSO 300,L ORÇ 42163 TE SOLDAVEL 20MM JOELHO 90 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL BUCHA LATÃO TORNEIRA PRETA TUBO PVC SOLDAVEL 20MM CABO PARA ROLO GAIOLA 23CM PINCEL 3'' ORÇ TINTA SUVINIL ESMALTE SECA RAP BRANCO 3,6L ROLO DE LÃ 23CM TINTA PISO ACETINADA 3,6LT COLA TUBO CRISTAL FITA CREPE 48MMM ORÇ 41778 PISO CEJATEL 50X50 ORÇ 41871 ESPUDE BOLSA LIGAÇÃO JOELHO 90 SOLDAVEL REGISTRO ESF SOLDAVEL LIMA PORCELANATO 1L TUBO DESCIDA EXT 1,6 BANDEJA PARA PINTURA 23CM ROLO DE LÃ ANTI RESP PINCEL 3'' PINCEL 2'' FITA CREPE 48MM SUVINIL ESMALTE BASE D'AGUA THINNER ESPECIAL 5L ORÇ 41778 PISO 50X50X LASER LAMPADA LED 65W 6500K ARGAMASSA COLANTE AC3 ABRAÇADEIRA TIPO U BUCHA 6MM PARAFUSO PHULIPS 4.0 DISCO 4'' COLA TUDO CRISTAL VASSOURA PALHA RODO DUPLO BORRACHA CABO TELESCOPIO 3M PARA ROLO ORÇ 42086 CLORO RODO 2.0 LT ORÇ 41851 ALICATE BOMBA D'AGUA ORÇ 41436 SIFÃO UNIVERSAL 1,5M ORÇ 42765 ENGATE FLEXIVEL 60CM ORÇ 41738 COAL SILICONE 50G ORÇ 40234 TUBO PVC 25MM COLA CANO 75G FITA ISOLANTE 10M ORÇ 40684 OLEO LUB SPRAY 300ML DISCO 4'' ORÇ 40790 LUVA ESGOTO 100MM JOELHO ESGOTO 100MM ORÇ 41219 AREIAO ORÇ 42560 CAIXA DE DESCARGA BRANCA, ORÇ 42146 ABRAÇADEIRA CINTA ORÇ 40408 FECHAURA SOPRANO BANHEIRO FECHADURA SOPRANO 40MM TORNEIRA PRETA FITA VEDA ROSCA ORÇ 42120 CLORO RODA 2.0LT FECHADURA SOPRANO 40MM REBITE ALUMINIO ORÇ 40571 FECHADURA SOPRANO 40MM ORÇ 40734 NIVEL DE RESINA TIJOLO MACIÇO 19X5X9 TUBO PVC ESGOTO 100MM CIMENTO 50KG DISCO DIAMENTAD	5.118,63
12/12/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		5.118,63
12/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8578/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN			61,42
TOTAL		5.118,63	5.118,63	61,42
SALDO A PAGAR				5.057,21

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	12/12/2025	61,42		Lançada
TOTAL		61,42