| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 858 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 NA AREA DE INSTRUTOR DE EXPRESSÃO CORPORAL - ATIVIDADE GINASTICA JUNTO AO NAAB | 2.140,00 | 2.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 NA AREA DE INSTRUTOR DE EXPRESSÃO CORPORAL - ATIVIDADE GINASTICA JUNTO AO NAAB | 2.140,00 | ||
| 06/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.140,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2025 CASSIANA GOMES DA SILVA VIEIRA - 16570 | 2.140,00 | ||
| TOTAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
