| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 8580 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS ESF PORTÃO RURAL CAPÃO BONITO E TABAJARA E ESF HARMONIA. TALÕES DE ATESTADO REQ VACINA | 5,30 | 212,00 |
| 2.00 | PLACAS EM PS 70X74 | 140,00 | 280,00 |
| 200.00 | FOLDERS INCENTIVO ALEITAMENTO MATERNO | 1,40 | 280,00 |
| 1.00 | BANNER LINGUINHA 1,2M X 80 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | BANNER ORELHINHA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | LONA IMPRESSA 4MT POSTO TABAJARA | 350,00 | 350,00 |
| 1000.00 | FOLDERS SETEMBRO AMARELO | 0,65 | 650,00 |
| 3.00 | CARIMBO ESF CRUZEIRO | 60,00 | 180,00 |
| 100.00 | TALÕES RECEITUARIO C CARBONO | 6,90 | 690,00 |
| 100.00 | TALÕES RECEITUARIO CONTROLADO 2VIAS C CARBONO | 9,30 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL GRAFICO E DE EXPEDIENTE UTILIZADOS NOS ESF PORTÃO RURAL CAPÃO BONITO E TABAJARA E ESF HARMONIA. TALÕES DE ATESTADO REQ VACINA PLACAS EM PS 70X74 FOLDERS INCENTIVO ALEITAMENTO MATERNO BANNER LINGUINHA 1,2M X 80 BANNER ORELHINHA LONA IMPRESSA 4MT POSTO TABAJARA FOLDERS SETEMBRO AMARELO CARIMBO ESF CRUZEIRO TALÕES RECEITUARIO C CARBONO TALÕES RECEITUARIO CONTROLADO 2VIAS C CARBONO | 3.932,00 | ||
| TOTAL | 3.932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.932,00 | |||
