| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 8585 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PORTARIA | 0,34 | 680,00 |
| 30.00 | TALÃO BOLETIM ATENDIMENTO C/ CARBONO | 25,00 | 750,00 |
| 1.00 | LONA COM ILHOS PARA PLACA | 460,00 | 460,00 |
| 50.00 | TALÃO RESULTADO DE EXAMES | 7,80 | 390,00 |
| 300.00 | ADESIVOS COLORIDOS | 0,95 | 285,00 |
| 300.00 | PASTAS IMPRESSAS | 1,90 | 570,00 |
| 1000.00 | FICHAS CONTROLE PACIENTE | 0,39 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PORTARIA TALÃO BOLETIM ATENDIMENTO C/ CARBONO LONA COM ILHOS PARA PLACA TALÃO RESULTADO DE EXAMES ADESIVOS COLORIDOS PASTAS IMPRESSAS FICHAS CONTROLE PACIENTE | 3.525,00 | ||
| TOTAL | 3.525,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.525,00 | |||
