| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8589 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PTMC - Piso Transição de Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CORDA DE AÇO PARA VARAL | 9,49 | 56,94 |
| 4.00 | SAPOLIO CREME 250ML | 9,49 | 37,96 |
| 4.00 | CORTINA BOX BANHEIRO | 45,89 | 183,56 |
| 10.00 | TALCO DESODORNTE PES | 11,99 | 119,90 |
| 4.00 | FIO DENTAL 100M | 9,89 | 39,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. CORDA DE AÇO PARA VARAL SAPOLIO CREME 250ML CORTINA BOX BANHEIRO TALCO DESODORNTE PES FIO DENTAL 100M | 437,92 | ||
| TOTAL | 437,92 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 437,92 | |||
