| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8597 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº62876 EMITIDA EM 27/10/2025,PARA OS SEGUINTE | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº62876 EMITIDA EM 27/10/2025,PARA OS SEGUINTES SERVIDORES MOTORISTAS DA SEC.MUN.DA SAÚDE: *ADELAR G.V.DA SILVA R$500,00. *ANTONIO V.GRODERS R$500,00. *ATAMIR V. DA S.ANDRADE R$500,00. *EDUARDO R.DA SILVA R$250,00. *GILMAR DOS SANTOS R$500,00. *LUANN ASSMANN R$500,00. *LUCIANO R.DA SILVA R$250,00. *LUIS DANCIN N.JUNIOR R$500,00. *LUIZ C.RODRIGUES R$250,00. *MARIZA DE C.OLIVEIRA R$250,00. *MARLOM G. DA SILVA R$500,00. *MAURO SILVANO WEBER R$500,00. *ORQUELITA S.DA COSTA R$150,00. *OSEIAS C.DE BAIRROS R$250,00. *ROBERTO V.ROSS R$500,00. *RODINEI F.TRAUTMANN R$500,00. *ROSALVO C. LOPES R$100,00. | 6.500,00 | ||
| 09/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.500,00 | |||
