| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8600 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS ESF PORTÃO E HARMONIA CONFORME A NECESSIDADE DE CADA UNIDADE DE SAUDE. ****4011/CONTA 6791*** PAPEL FOTOGRAFICO COM 50 UN | 33,95 | 1.018,50 |
| 5.00 | ENVELOPE A/4 COM 250 UN | 175,00 | 875,00 |
| 150.00 | ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO P/100FLS | 0,50 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS ESF PORTÃO E HARMONIA CONFORME A NECESSIDADE DE CADA UNIDADE DE SAUDE. ****4011/CONTA 6791*** PAPEL FOTOGRAFICO COM 50 UN ENVELOPE A/4 COM 250 UN ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO P/100FLS | 1.968,50 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.968,50 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8600/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.968,50 | ||
| TOTAL | 1.968,50 | 1.968,50 | 1.968,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
