| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8606 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº65847 EMITIDA EM 27/11/2025,PARA OS SEGUINTE | 7.100,00 | 7.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº65847 EMITIDA EM 27/11/2025,PARA OS SEGUINTES SERVIDORES MOTORISTAS: *ADELAR G.V.DA SILVA.....R$500,00 *ANTONIO V.GRODERS.......R$500,00 *ATAMIR V.DA S.ANDRADE...R$500,00 *EDUARDO R.DA SILVA......R$500,00 *GILMAR DOS SANTOS.......R$300,00 *LUANN ASMANN............R$200,00 *LUCIANO R.DA SILVA......R$500,00 *LUIS D.N.JUNIOR.........R$500,00 *LUIZ C.RODRIGUES........R$200,00 *MARIZA DE C.OLIVEIRA....R$500,00 *MARLOM G.DA SILVA.......R$500,00 *MAURO S.WEBER...........R$300,00 *ORQUELITA S.DA COSTA....R$500,00 *OSEIAS C.DE BAIRROS.....R$300,00 *ROBERTO V.ROSS..........R$300,00 *RODINEI F.TRAUTMANN.....R$500,00 *ROSALVO C.LOPES.........R$500,00 | 7.100,00 | ||
| 10/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.100,00 | ||
| TOTAL | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.100,00 | |||
