Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8610	Data de lançamento:	10/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE. ***PERCAPTA*** BALDE 8LT	19,49	58,47
1.00	BALDE 20LT	39,89	39,89
11.00	SACO DE ALGODÃO ALVEJADO	9,89	108,79
2.00	CERA BRILHO	16,49	32,98
1.00	CERA LIQUIDO AMARELA	17,89	17,89
1.00	BOBINA PLAST FREZZERR	9,89	9,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2025	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC DE SAUDE. ***PERCAPTA*** BALDE 8LT BALDE 20LT SACO DE ALGODÃO ALVEJADO CERA BRILHO CERA LIQUIDO AMARELA BOBINA PLAST FREZZERR	267,91
22/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		267,91
22/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8610/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			3,21
29/12/2025	Pagamento de Empenho 8610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			264,70
TOTAL		267,91	267,91	267,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/12/2025	3,21		Lançada
TOTAL		3,21