| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 8615 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.84 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CEDIDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES. NF 163956 GASOLINA COMUM | 6,62 | 263,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO CEDIDO A COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES. NF 163956 GASOLINA COMUM | 263,77 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 263,74 | ||
| 17/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8615/2025, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,63 | ||
| 17/12/2025 | VALOR EMPENHADO 263,77, VALOR DA NFS 263,74 (DESCONTO) | -0,03 | ||
| TOTAL | 263,74 | 263,74 | 0,63 | |
| SALDO A PAGAR | 263,11 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/12/2025 | 0,63 | Lançada | |
| TOTAL | 0,63 |
