| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8621 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS AS QUAIS REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. DISCO DE CORTE | 6,00 | 18,00 |
| 2.00 | PANO DE LIMPEZA | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | CAXIMBO 3/4 X 30 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | CORREIA BPK 1550 | 164,00 | 164,00 |
| 1.00 | CUICA 30X30 | 480,00 | 480,00 |
| 1.00 | FAIXA REFLETIVA DE PARACHOQUE | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY PRETA | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 76-95 | 6,00 | 6,00 |
| 2.00 | CALÇO R-243 | 120,00 | 240,00 |
| 1.00 | CALÇO R-561 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PF 14X80 MB | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FILTRO PSD 530/1 | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | FILTRO TR 16400 | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | FILTRO TR 400 | 98,00 | 98,00 |
| 1.00 | EMENDA 2 1/4 | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | BALDE DE OLEO 68 | 360,00 | 1.080,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA MS 74 | 26,00 | 78,00 |
| 9.00 | PF 6X16 | 0,50 | 4,50 |
| 9.00 | ARRUELA LISA | 0,25 | 2,25 |
| 9.00 | ARRUELA DE PRESSÃO | 0,25 | 2,25 |
| 2.00 | ARRUELA DE ALUMINIO 13 | 4,00 | 8,00 |
| 4.00 | PF 3/8 X 1 1/2 | 3,00 | 12,00 |
| 4.00 | PR 3/8 | 1,00 | 4,00 |
| 4.00 | AL 3/8 | 1,25 | 5,00 |
| 2.00 | PF 7/16X2 | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | PR 7/16 TR | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | PR 7/16 NE | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | AL 7/16 | 1,00 | 2,00 |
| 2.00 | AP 7/16 | 1,00 | 2,00 |
| 5.00 | PL PAREAR RODA 18MM | 18,00 | 90,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO MP 80 | 38,00 | 38,00 |
| 2.00 | PF 10X35 MA | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | AL 318 | 1,50 | 3,00 |
| 2.00 | PR 10 MATR | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | PF 16X30 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | AP518 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | AL 518 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | BARRA FERRO | 27,50 | 27,50 |
| 2.00 | PANO PARA LIMPEZA | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | PF 8X80 MA | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | AL 5/16 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | AP 5/16 | 2,00 | 2,00 |
| 2.00 | PR 8 MATR | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | BROCA 8MM | 26,00 | 26,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MAQUINAS PESADAS LOTADAS NA SEC DE OBRAS AS QUAIS REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS NA CIDADE E INTERIOR. DISCO DE CORTE PANO DE LIMPEZA LIMPA CONTATO CAXIMBO 3/4 X 30 CORREIA BPK 1550 CUICA 30X30 FAIXA REFLETIVA DE PARACHOQUE TINTA SPRAY PRETA ABRAÇADEIRA 76-95 CALÇO R-243 CALÇO R-561 PF 14X80 MB FILTRO PSD 530/1 FILTRO TR 16400 FILTRO TR 400 EMENDA 2 1/4 BALDE DE OLEO 68 ABRAÇADEIRA MS 74 PF 6X16 ARRUELA LISA ARRUELA DE PRESSÃO ARRUELA DE ALUMINIO 13 PF 3/8 X 1 1/2 PR 3/8 AL 3/8 PF 7/16X2 PR 7/16 TR PR 7/16 NE AL 7/16 AP 7/16 PL PAREAR RODA 18MM LIMPA CONTATO MP 80 PF 10X35 MA AL 318 PR 10 MATR PF 16X30 AP518 AL 518 BARRA FERRO PANO PARA LIMPEZA PF 8X80 MA AL 5/16 AP 5/16 PR 8 MATR BROCA 8MM | 3.292,50 | ||
| 15/12/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 3.292,50 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 8621/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.292,50 | ||
| TOTAL | 3.292,50 | 3.292,50 | 3.292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
