| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8622 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAUDE EM AUTO ELETRICA. ORÇ 2708 FAROL PRINCIPAL ARGO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | LAMPADA H7 | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | LAMPADA PINGÃO | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | ORÇ 2586 ADITIVO CONCENTRADO | 40,00 | 80,00 |
| 2.00 | MANGUEIRA RADIADOR | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | ORÇ 2748 JOGO DE CALHA | 196,00 | 196,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE CARTER | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ORÇ 2518 JOGO DE PALHETA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | ADITIVO DE VIDRO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA DA SAUDE EM AUTO ELETRICA. ORÇ 2708 FAROL PRINCIPAL ARGO LAMPADA H7 LAMPADA PINGÃO ORÇ 2586 ADITIVO CONCENTRADO MANGUEIRA RADIADOR ORÇ 2748 JOGO DE CALHA PROTETOR DE CARTER ORÇ 2518 JOGO DE PALHETA ADITIVO DE VIDRO LAMPADA H7 | 2.206,00 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.206,00 | ||
| TOTAL | 2.206,00 | 2.206,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.206,00 | |||
