| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 8628 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO VEICULO VOLARE ISZ 8217 O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E POR SEGURANÇA DEVE ESTAR COM AS MANUTENÇÕES SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES. KIT ABRAÇADEIRA DE CARDAN | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO R-778 R | 252,00 | 252,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 16X130 MA | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 14X40 | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | ARRUELA 9/16 | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | ARRUELA 5/8 REFORÇADA | 5,00 | 10,00 |
| 1.00 | MGH 3/8 METRO | 23,80 | 23,80 |
| 1.00 | CONEXÃO 114-06-12 | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | CONEXÃO TSOL 16-06 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PONTEIRA DA DIREÇÃO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 20X130 | 34,00 | 34,00 |
| 1.00 | PORCA 20MM TRAVANTE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 15106/250 | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO 25590/520 | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | RETENTOR 0188 | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | CONTRA PINO | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | ARANHA TRAVA FABRICADA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 10X50 | 5,00 | 5,00 |
| 3.00 | DISCO FLAP | 12,00 | 36,00 |
| 3.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 7,8 | 4,00 | 12,00 |
| 1.00 | TIRANTE N5137 | 292,00 | 292,00 |
| 1.00 | MANGA RODOAR | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | EMENDA U18 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 8X16 | 1,00 | 2,00 |
| 1.00 | DESINGRIPAMTE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 1200X9 | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 14X50 | 6,00 | 6,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 16X100 | 13,50 | 54,00 |
| 7.00 | PORCA 18MM MA | 4,00 | 28,00 |
| 4.00 | ARRUELA 3/4 | 2,00 | 8,00 |
| 1.00 | ARRUELA 1.1/18 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | BARRA ROSCADA 18MM | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | TAMPÃO 22MM | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | SILICONE | 52,00 | 52,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X140 | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 12X60 | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 10X35 | 3,00 | 6,00 |
| 3.00 | ARRUELA 12MM | 1,00 | 3,00 |
| 3.00 | PORCA TRAVANTE | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PARAFUSOI OCO 16MM | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | ARRUELA DE ALUMINIO | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 1/2 X 8 | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PORCA 1/2 NF | 2,00 | 2,00 |
| 11.00 | ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 | 0,50 | 5,50 |
| 1.00 | PARAFUSO 10X40MA | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA 7,8X540 | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO VEICULO VOLARE ISZ 8217 O QUAL REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR E POR SEGURANÇA DEVE ESTAR COM AS MANUTENÇÕES SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES. KIT ABRAÇADEIRA DE CARDAN ROLAMENTO R-778 R PARAFUSO 16X130 MA PARAFUSO 14X40 ARRUELA 9/16 ARRUELA 5/8 REFORÇADA MGH 3/8 METRO CONEXÃO 114-06-12 CONEXÃO TSOL 16-06 PONTEIRA DA DIREÇÃO PARAFUSO 20X130 PORCA 20MM TRAVANTE ROLAMENTO 15106/250 ROLAMENTO 25590/520 RETENTOR 0188 CONTRA PINO ARANHA TRAVA FABRICADA PARAFUSO 10X50 DISCO FLAP ABRAÇADEIRA NYLON 7,8 TIRANTE N5137 MANGA RODOAR EMENDA U18 PARAFUSO 8X16 PORCA 8MM DESINGRIPAMTE ABRAÇADEIRA NYLON ABRAÇADEIRA NYLON 1200X9 PARAFUSO 14X50 PARAFUSO 16X100 PORCA 18MM MA ARRUELA 3/4 ARRUELA 1.1/18 BARRA ROSCADA 18MM TAMPÃO 22MM SILICONE PARAFUSO 10X140 PARAFUSO 12X60 PARAFUSO 10X35 ARRUELA 12MM PORCA TRAVANTE FLEXIVEL FREIO PARAFUSOI OCO 16MM ARRUELA DE ALUMINIO PINO DE CENTRO 1/2 X 8 PORCA 1/2 NF ABRAÇADEIRA NYLON 3,6X200 PARAFUSO 10X40MA ABRAÇADEIRA 7,8X540 | 1.993,80 | ||
| 18/12/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.993,80 | ||
| TOTAL | 1.993,80 | 1.993,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.993,80 | |||
