Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº261/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025
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Ácido ascórbico 100 mg/ml inj Complexo B inj |
515,00 |
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| 04/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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450,00 |
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| 04/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8629/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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5,40 |
| 09/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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444,60 |
| 27/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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65,00 |
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| 27/05/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8629/2025, 14972 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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0,78 |
| 29/05/2026 |
Pagamento de Empenho 8629/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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64,22 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
