Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº169/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBM9D83.
AIT nº:121100/D007611674.........
BASE LEGAL ART.:257(8* DO CTB....
OBS: ESTA INFRAÇÃO É RESULTADO DA NÃO APRESENTAÇÃO DESTE CONDUTOR REF.AO AIT nº121200/E027648838...
---------------------------------
=GAD/M nº202506402516............
208,25
208,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
*****PROCESSO ADM.nº169/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO......................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:CHEV/ONIX PLACAS JBM9D83.
AIT nº:121100/D007611674.........
BASE LEGAL ART.:257(8* DO CTB....
OBS: ESTA INFRAÇÃO É RESULTADO DA NÃO APRESENTAÇÃO DESTE CONDUTOR REF.AO AIT nº121200/E027648838...
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=GAD/M nº202506402516............
208,25
05/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
208,25
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 864/2025
DETRAN RS - 3356
208,25
TOTAL
208,25
208,25
208,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
