Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
59.694,41 |
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| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... |
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59.694,41 |
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| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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50,59 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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197,44 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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426,70 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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593,78 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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1.602,49 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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5.215,02 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB |
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6.660,33 |
| 18/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8656/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.948,06 |
| TOTAL |
59.694,41 |
59.694,41 |
59.694,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
