| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8658 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO | 0,00 | 3.033,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO | 3.033,21 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... | 3.033,21 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8658/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.033,21 | ||
| TOTAL | 3.033,21 | 3.033,21 | 3.033,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
