Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
9.099,63 |
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| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... |
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9.099,63 |
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| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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68,84 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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69,15 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Dependente, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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186,24 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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222,91 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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429,62 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Classe Esp FUNDEB |
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1.147,08 |
| 18/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8659/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.975,79 |
| TOTAL |
9.099,63 |
9.099,63 |
9.099,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
