Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
31.338,11 |
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| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... |
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31.338,11 |
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| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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97,99 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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117,42 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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151,81 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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759,76 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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1.713,08 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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3.315,79 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Creche FUNDEB |
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3.362,95 |
| 18/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8662/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.819,31 |
| TOTAL |
31.338,11 |
31.338,11 |
31.338,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
