Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
3.068,27 |
|
|
| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... |
|
3.068,27 |
|
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
|
|
20,60 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
|
|
39,33 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
|
|
114,25 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
|
|
363,45 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE |
|
|
874,05 |
| 18/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8665/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.656,59 |
| TOTAL |
3.068,27 |
3.068,27 |
3.068,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
