Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
867 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 110568 |
18,50 |
18,50 |
| 1.00 |
NF 986 |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
NF 72180 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 73236 |
44,00 |
44,00 |
| 1.00 |
NF 3072 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
NF 19829 |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
NF 2388 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO.
NF 110568 NF 986 NF 72180 NF 73236 NF 3072 NF 19829 NF 2388 |
213,50 |
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| 05/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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213,50 |
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| 25/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025
ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882 |
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213,50 |
| TOTAL |
213,50 |
213,50 |
213,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
