| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARMANDO RODRIGUES VIEIRA |
| Número do empenho: | 867 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 110568 | 18,50 | 18,50 |
| 1.00 | NF 986 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | NF 72180 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 73236 | 44,00 | 44,00 |
| 1.00 | NF 3072 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 19829 | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | NF 2388 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 110568 NF 986 NF 72180 NF 73236 NF 3072 NF 19829 NF 2388 | 213,50 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 213,50 | ||
| 25/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 867/2025 ARMANDO RODRIGUES VIEIRA - 16882 | 213,50 | ||
| TOTAL | 213,50 | 213,50 | 213,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
