Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO |
6.811,08 |
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| 11/12/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... |
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6.811,08 |
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| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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11,80 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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17,70 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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342,52 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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503,67 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Titular, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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558,60 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE - Conjugê, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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558,60 |
| 11/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF E |
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648,88 |
| 18/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8672/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.169,31 |
| TOTAL |
6.811,08 |
6.811,08 |
6.811,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
