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Última atualização realizada em 04/01/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8676 Data de lançamento: 11/12/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO 0,00 3.404,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FÉRIAS DEZEMBRO 3.404,71
11/12/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS... 3.404,71
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 2,01
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 18,07
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 28,95
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 209,30
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 260,60
11/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL SIA/SUS 664,62
18/12/2025 Pagamento de Empenho 8676/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.221,16
TOTAL 3.404,71 3.404,71 3.404,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 11/12/2025 2,01 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 11/12/2025 18,07 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11/12/2025 28,95 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 11/12/2025 209,30 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11/12/2025 260,60 Lançada
FINANC SICREDI 11/12/2025 664,62 Lançada
TOTAL   1.183,55    

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