Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º e 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS,DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,PARA O 2º SEMESTRE DE 2025............
=ÓLEO DIESEL e S10............... |
3.000,00 |
|
|
| 12/12/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
1.940,66 |
|
| 12/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8685/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,11 |
| 12/12/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8685/2025, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,76 |
| 15/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.935,79 |
| 05/01/2026 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
|
1.059,34 |
|
| 16/01/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8685/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.059,34 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
