| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO JBB 9E08 OLEO DO MOTOR | 70,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO JBB 9E08 OLEO DO MOTOR | 245,00 | ||
| 12/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 245,00 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2025 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO - 8044 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
