| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO FEISTLER |
| Número do empenho: | 8712 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 61 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A RETIRADA DE LUMINÁRIAS AVARIADAS E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOVAS, CONEXÕES E EMENDAS, DE ACORDO COM A NBR10; SERVIÇO A SER EXECUTADO COM A REDE ENERGIZADA; SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR DOIS PROFISSIONAIS ELETRICISTAS DEVIDAMENTE EQUIPADOS COM EPI'S E CINTOS DE SEGURANÇA, CONFORME A NORMA NR35; CAMINHÃO E MOTORISTA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, SENDO O VALOR DA MÃO DE OBRA POR LUM | 55,00 | 11.825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM A RETIRADA DE LUMINÁRIAS AVARIADAS E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOVAS, CONEXÕES E EMENDAS, DE ACORDO COM A NBR10; SERVIÇO A SER EXECUTADO COM A REDE ENERGIZADA; SERVIÇO SERÁ EXECUTADO POR DOIS PROFISSIONAIS ELETRICISTAS DEVIDAMENTE EQUIPADOS COM EPI'S E CINTOS DE SEGURANÇA, CONFORME A NORMA NR35; CAMINHÃO E MOTORISTA DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA, SENDO O VALOR DA MÃO DE OBRA POR LUMINÁRIA (COM 3 CONECTORES POR LUMINÁRIA INCLUSOS) O VALOR DE R$ 55,00............................ CONTRATO nº403/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº061/2025. | 11.825,00 | ||
| TOTAL | 11.825,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 11.825,00 | |||
