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Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	872	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS BEM COMO MATERIAIS PARA AJUDAR NA LIMPEZA URBANA PAPEL HIGIENICO C 12 ROLOS	18,59	743,60
50.00	PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000	17,29	864,50
40.00	AGUA SANITARIA 5 LT	13,09	523,60
25.00	DESINFETANTE 5 LT	15,99	399,75
33.00	VASSOURA DE PALHA RESISTENTE P/ LIMPEZA URBANA	30,00	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS BEM COMO MATERIAIS PARA AJUDAR NA LIMPEZA URBANA PAPEL HIGIENICO C 12 ROLOS PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT VASSOURA DE PALHA RESISTENTE P/ LIMPEZA URBANA	3.521,45
20/03/2025	Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).		3.521,45
20/03/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 872/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA			42,26
23/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2025 SUPER MORESCO LTDA - 10562			3.479,19
TOTAL		3.521,45	3.521,45	3.521,45
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	20/03/2025	42,26		Lançada
TOTAL		42,26