Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS BEM COMO MATERIAIS PARA AJUDAR NA LIMPEZA URBANA
PAPEL HIGIENICO C 12 ROLOS
18,59
743,60
50.00
PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000
17,29
864,50
40.00
AGUA SANITARIA 5 LT
13,09
523,60
25.00
DESINFETANTE 5 LT
15,99
399,75
33.00
VASSOURA DE PALHA RESISTENTE P/ LIMPEZA URBANA
30,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES E SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS BEM COMO MATERIAIS PARA AJUDAR NA LIMPEZA URBANA
PAPEL HIGIENICO C 12 ROLOS PAPEL INTERFOLHADO C/ 1000 AGUA SANITARIA 5 LT DESINFETANTE 5 LT VASSOURA DE PALHA RESISTENTE P/ LIMPEZA URBANA
3.521,45
20/03/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
3.521,45
20/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 872/2025, 10562 - SUPER MORESCO LTDA
42,26
TOTAL
3.521,45
3.521,45
42,26
SALDO A PAGAR
3.479,19
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
