| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEFAZ RS |
| Número do empenho: | 8729 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FPE N°3747/23....... | 0,00 | 4.899,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMPENHO REF RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO FPE N°3747/23....... | 4.899,56 | ||
| 17/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.899,56 | ||
| 17/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8729/2025 SEFAZ RS - 10442 | 4.899,56 | ||
| TOTAL | 4.899,56 | 4.899,56 | 4.899,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
