| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MOBILIARIO PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO VISTO QUE O OBJETO ANTERIOR APRESENTAVA MUITAS ESCORIAÇÕES POR MUITO TEMPO DE USO POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA | 1.890,00 | 1.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MOBILIARIO PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO GABINETE DO VICE PREFEITO VISTO QUE O OBJETO ANTERIOR APRESENTAVA MUITAS ESCORIAÇÕES POR MUITO TEMPO DE USO POLTRONA EXECUTIVA GIRATORIA | 1.890,00 | ||
| 13/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.890,00 | ||
| 13/02/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 873/2025, 3376 - JOCELI PASA | 22,68 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2025 JOCELI PASA - 3376 | 1.867,32 | ||
| TOTAL | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 13/02/2025 | 22,68 | Lançada | |
| TOTAL | 22,68 |
