| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8730 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MATENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO JBB 9E08 DISCO DE FREIO | 270,00 | 540,00 |
| 2.00 | PASTILHA DE FREIO | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MATENÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO JBB 9E08 DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO | 760,00 | ||
| 19/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 760,00 | |||
