| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8736 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO NO VEICULO COBALT IXQ 1D86 LOTADO NA ADMINITRAÇÃO. PONTEIRA LD | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | AXIAL | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | TUBO COLETOR | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ADITIVO | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO NO VEICULO COBALT IXQ 1D86 LOTADO NA ADMINITRAÇÃO. PONTEIRA LD AXIAL TUBO COLETOR ADITIVO | 460,00 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 460,00 | |||
