| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
| Número do empenho: | 8738 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO NO VEICULO SPIM IZS 9L18 LOTADO NA ADMINITRAÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - LIMPEZA SENSORES - HASTER - DIAGNOSTICO | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO NO VEICULO SPIM IZS 9L18 LOTADO NA ADMINITRAÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO - LIMPEZA SENSORES - HASTER - DIAGNOSTICO | 550,00 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 550,00 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 8738/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
