| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 8741 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003865102................... | 0,00 | 3.106,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 4003865102................... | 3.106,78 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.106,78 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 8741/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 36,59 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 8741/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.070,19 | ||
| TOTAL | 3.106,78 | 3.106,78 | 3.106,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/12/2025 | 36,59 | Lançada | |
| TOTAL | 36,59 |
