| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUELEN BORGES RESENDE |
| Número do empenho: | 8745 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRI O ODONTOLÓGICO DA RESERVA GUARANI TEKOÁ-PORÃ,NA MODALIDADE DE EMPRETADA TOTAL,SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA OBRA, DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA..................... CONTRATO nº404/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº063/2025. | 54.301,16 | 54.301,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | EMPENHO REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CONSULTÓRI O ODONTOLÓGICO DA RESERVA GUARANI TEKOÁ-PORÃ,NA MODALIDADE DE EMPRETADA TOTAL,SENDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DA OBRA, DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA..................... CONTRATO nº404/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº063/2025. | 54.301,16 | ||
| 11/02/2026 | ANULAÇÃO PARCIAL,MOTIVO: 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº404/2025 QUE TEM POR OBJETIVO SUPRIMIR O VALOR DE R$3.949,12 DE ACORDO COM READEQUAÇÃO DO PROJETO DA OBRA. | -3.949,12 | ||
| 13/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 50.352,04 | ||
| 13/02/2026 | Pagamento de Empenho 8745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50.352,04 | ||
| TOTAL | 50.352,04 | 50.352,04 | 50.352,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
