Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA CULTURA EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO PARA PORTO ALEGRE
NF 112404
27,38
27,38
1.00
NF 68351
50,00
50,00
1.00
NF 76832
17,94
17,94
1.00
NF 12203
20,00
20,00
1.00
NF 416267
25,58
25,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA CULTURA EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO PARA PORTO ALEGRE
NF 112404 NF 68351 NF 76832 NF 12203 NF 416267
140,90
05/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
140,90
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 875/2025
Diana da Paixão Freese - 7912
140,90
TOTAL
140,90
140,90
140,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
