| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIANA DA PAIXãO FREESE |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA CULTURA EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO PARA PORTO ALEGRE NF 112404 | 27,38 | 27,38 |
| 1.00 | NF 68351 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 76832 | 17,94 | 17,94 |
| 1.00 | NF 12203 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 416267 | 25,58 | 25,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HOSPEDAGEM DA COORDENADORA DA CULTURA EM VIAGEM A TRABALHO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO PARA PORTO ALEGRE NF 112404 NF 68351 NF 76832 NF 12203 NF 416267 | 140,90 | ||
| 05/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 140,90 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 875/2025 Diana da Paixão Freese - 7912 | 140,90 | ||
| TOTAL | 140,90 | 140,90 | 140,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
